Formas de pagamento, parcelamento, fatura, troco, intermediador e CNPJ recebedor.
434 - NF-e nem indicativo intermediador
NF-e exige indicador de intermediador (indIntermed) e o campo veio vazio.
Como resolver. Em operações por marketplace/site de terceiros, preencha indIntermed = 1.
435 - NF-e não pode ter o indicativo do intermediador
Foi enviado indIntermed, mas a operação não admite intermediador.
Como resolver. Remova indIntermed em operações que não envolvem intermediador (venda direta).
436 - Código do meio de pagamento inexistente
O tPag (forma de pagamento) informado não consta na tabela vigente.
Como resolver. Use códigos da tabela tPag da NT atual (01=dinheiro, 03=cartão crédito, 17=Pix, 99=outros, etc.).
438 - Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros
Operação por site de terceiros (marketplace) sem o grupo infIntermed (CNPJ + nome do intermediador).
Como resolver. Quando indIntermed = 1, preencha CNPJIntermed e idCadIntTran.
441 - Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros
tPag = 99 (Outros) sem o xPag (descrição) preenchido.
Como resolver. Em tPag = 99, sempre informe xPag descrevendo a forma de pagamento (até 60 caracteres).
442 - Descrição do pagamento não permitida
Foi enviado xPag em forma de pagamento que não admite descrição (qualquer tPag ≠ 99).
Como resolver. Use xPag apenas com tPag = 99.
478 - Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
Em faturamento direto de veículos novos, é obrigatório informar o LocalEntrega (concessionária).
Como resolver. Preencha LocalEntrega com o CNPJ e endereço da concessionária ao vender veículo direto da fábrica.
657 - Data de Pagamento inválida [nOcor:999 [nOcor:999]
A dPag (data do pagamento) está em formato inválido ou fora do permitido.
Como resolver. Use formato ISO AAAA-MM-DD. A data deve ser igual ou posterior à dhEmi.
768 - NF-e não deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
NF-e modelo 55 não deve ter o grupo pag em alguns cenários (entrada, complementar, devolução etc.).
Como resolver. Em NF-e de entrada, complementar ou devolução, omita pag. Em saída a consumidor, use pag com tPag = 90 (Sem Pagamento) quando aplicável.
794 - NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio
NFC-e (modelo 65) com IndicadorPresenca = 4 (entrega a domicílio) sem informar destinatário.
Como resolver. Em NFC-e com entrega a domicílio, preencha CPF/CNPJ + nome + endereço do consumidor.
796 - CNPJ recebedor do pagamento inválido [nOcor:999]
O CNPJ do recebedor do pagamento (CNPJ em card) é inválido (DV).
Como resolver. Confira o CNPJ da credenciadora/instituição de pagamento. Cheque a tabela de bandeiras.
850 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior
Em fatura, a dVenc (vencimento) da parcela está vazia ou anterior à parcela anterior. Parcelas devem ser cronológicas.
Como resolver. Preencha dVenc em ordem crescente. Cada parcela vence depois (ou no mesmo dia) da anterior.
851 - Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
A soma dos vDup (parcelas) é diferente do vLiq da fatura.
Como resolver. Garanta que a soma das parcelas bate exatamente com o valor líquido da fatura.
852 - Número da parcela inválido ou não informado
O nDup (número da parcela) é inválido ou veio vazio.
Como resolver. Use numeração sequencial (001, 002, ...) ou identificação que respeite o formato (até 60 caracteres).
853 - Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista
Pagamento à vista (tPag 01-04 etc.) com dados de cobrança preenchidos.
Como resolver. Para pagamento à vista, omita o grupo cobr. cobr é para pagamentos a prazo (faturado).
864 - NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF-e referenciada
NFC-e com IndicadorPresenca = 5 (operação fora do estabelecimento) sem NF-e referenciada.
Como resolver. Em vendas externas (representante visitando cliente), informe a NF-e original em refNFe.
865 - 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota
A soma dos pagamentos informados é menor que o total da nota.
Como resolver. A soma de vPag deve ser >= vNF. Em pagamento parcial, registre o restante como tPag = 90 (Sem Pagamento) ou ajuste.
866 - Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
Soma dos pagamentos é maior que vNF, mas o troco (vTroco) não foi informado.
Como resolver. Quando há excedente, preencha vTroco = soma(vPag) - vNF.
869 - Valor do troco incorreto
O vTroco informado difere de soma(vPag) - vNF.
Como resolver. Recalcule o troco.
871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
Em alguns cenários (sem pagamento), o campo deve ser tPag = 90 (Sem Pagamento) e foi enviado outro código.
Como resolver. Use tPag = 90 quando não há pagamento (entrada, devolução, transferência etc.).
897 - Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e
Em fatura, o vOrig (valor original) é maior que o vNF da nota.
Como resolver. Cheque o valor original da fatura. Não pode ser maior que o total da NF-e.
898 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização
A dVenc da parcela está vazia ou é menor que a data de autorização da NF-e.
Como resolver. Preencha dVenc com data >= dhEmi.
899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento
O grupo pag está mal estruturado - faltando tPag ou vPag.
Como resolver. Cada detPag precisa de tPag e vPag. Para tPag = 90, vPag pode ser zero.
900 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão
Em fatura, a dVenc da parcela é menor que a dhEmi da NF-e.
Como resolver. Vencimentos só podem ser >= data de emissão.
901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura
Em fatura, vDesc (desconto) é maior que vOrig (valor original).
Como resolver. Desconto não pode passar do valor original da fatura.
902 - Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
Em fatura, vLiq é diferente de vOrig - vDesc.
Como resolver. Recalcule o líquido.
903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão
Em NFC-e, foi enviada versaoQRCode = 100, que não é mais aceita.
Como resolver. Use versaoQRCode = 200 (versão atual).
904 - Informado indevidamente campo valor de pagamento
Em alguns tPag (90 - Sem Pagamento), vPag deve ser zero. Foi informado outro valor.
Como resolver. Em tPag = 90, vPag = 0.00.
905 - Campos do grupo fatura não informados
O grupo cobr (cobrança) ficou incompleto (faltam campos obrigatórios).
Como resolver. Preencha fat (fatura) e dup (parcelas) quando usar cobr.
907 - Grupo de combustível não pode ter o índice de mistura do Biodiesel
Foi informado pBio (índice de mistura biodiesel) em produto não-combustível.
Como resolver. Remova pBio em itens que não sejam diesel/biodiesel.
908 - Obrigatório o preenchimento do índice de mistura do Biodiesel
Combustível tipo diesel sem pBio (mistura biodiesel) preenchido.
Como resolver. Em diesel, preencha pBio com o percentual de biodiesel da mistura (ex.: 12.00 para B12).
961 - CNPJ transacional do pagamento inválido [nOcor:999]
O CNPJ transacional do pagamento (cartão/Pix) tem DV inválido.
Como resolver. Cheque o CNPJ da credenciadora ou IF de pagamento.
963 - Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos. [nOcor:999]
O tPag informado não aceita o grupo card (cartão) ou infIntermed (boleto).
Como resolver. Verifique a tabela: card só vai com tPag de cartão (03, 04, 05, 10, 17 entre outros). Outros tPag não levam card.
965 - Valor do troco acima do permitido
O vTroco está acima do limite permitido pela UF (geralmente 5% do vNF).
Como resolver. Cheque o cálculo do troco. Valores muito altos sugerem erro de digitação no vPag.