Compatibilidade do CFOP com a operação: interna, interestadual, exterior, exportação, devolução, SUFRAMA.
235 - Inscrição SUFRAMA inválida
A inscrição SUFRAMA é inválida (DV ou formato).
Como resolver. Confira a inscrição SUFRAMA do destinatário (9 dígitos numéricos). Se o destinatário não é da Zona Franca, omita o campo.
251 - UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
A UF/município do destinatário não pertence à Zona Franca de Manaus / Áreas de Livre Comércio, mas a inscrição SUFRAMA foi informada.
Como resolver. Só envie inscrição SUFRAMA para destinatários nas regiões beneficiadas. Para outros, omita o campo.
307 - Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final
A UF de destino bloqueou o emitente em vendas a consumidor final (geralmente por descumprimento da legislação local).
Como resolver. Verifique pendências do emitente na UF de destino. Pode ser necessário regularização ou cadastro como contribuinte na UF.
318 - Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada
Foi emitida Contranota de Produtor (finNFe = 4) sem informar a NF-e referenciada.
Como resolver. Em contranota, sempre informe refNF/refNFP da nota original do produtor.
319 - Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada
Contranota de Produtor referenciando apenas uma NF-e de entrada. Contranota deve referenciar nota de saída do produtor.
Como resolver. Use a NF-e/NF de saída original emitida pelo produtor como referência.
320 - Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente
Contranota referencia somente NF de outro emitente (não do produtor da operação).
Como resolver. Contranota deve referenciar a NF do próprio produtor, não de terceiros.
321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
NF-e com finalidade Devolução (finNFe = 4) sem documento referenciado.
Como resolver. Em devolução, é obrigatório informar a NF-e original em refNFe (ou refNF para NF papel).
322 - NF de produtor referenciada com data de emissão inválida
Em refNFP, a dEmi da NF de Produtor referenciada está fora do permitido (futuro ou muito antiga).
Como resolver. Confira dEmi da NF de produtor referenciada.
327 - CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria
O CFOP usado é incompatível com finNFe = 4 (devolução). CFOPs de devolução começam com 1.2xx, 2.2xx, 5.2xx ou 6.2xx.
Como resolver. Use CFOP de devolução (ex.: 1202, 1410, 1411, 5201-5210, 6201-6210). Combine com finNFe = 4.
Ver também: CFOP.
328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
CFOP de devolução foi usado em NF-e que não tem finNFe = 4.
Como resolver. Se a operação é de devolução, defina finNFe = 4. Se não é, troque o CFOP por um de venda/transferência apropriado.
329 - Número da DI /DSI inválido
O número da DI/DSI (Declaração de Importação) tem formato inválido (10 dígitos numéricos).
Como resolver. Confira o número da DI/DSI gerado pelo Siscomex.
330 - Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima
Importação por via marítima exige vAFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante).
Como resolver. Preencha vAFRMM no grupo DI quando tpViaTransp = 1 (Marítima).
331 - Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação
Em importações por conta e ordem ou encomenda, é obrigatório informar CNPJ do adquirente/encomendante.
Como resolver. Preencha CNPJ em adi quando tpIntermedio = 2 ou 3 no grupo DI.
332 - CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido
O CNPJ do adquirente/encomendante da importação é inválido (DV).
Como resolver. Confira o CNPJ no grupo DI.
333 - Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação
Importação por conta e ordem ou encomenda exige UF do adquirente/encomendante.
Como resolver. Preencha UFTerceiro no grupo DI quando aplicável.
334 - Número do processo de drawback não informado na importação
Importação com regime de drawback exige número do Ato Concessório (nDraw).
Como resolver. Preencha nDraw no item importado quando o regime aduaneiro for drawback.
335 - Número do processo de drawback na importação inválido
O nDraw (número do drawback) está em formato inválido (11 dígitos).
Como resolver. Confira o número do Ato Concessório de drawback.
336 - Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior
O grupo Exportacao foi informado em item cuja operação não é com o exterior.
Como resolver. Remova o grupo Exportacao quando a operação não for de exportação.
337 - Não informado o grupo de exportação no item
Operação de exportação sem o grupo Exportacao no item.
Como resolver. Em CFOPs 7.xxx, preencha Exportacao com UFSaidaPais e xLocExporta (local de saída).
338 - Número do processo de drawback não informado na exportação
Exportação com drawback exige nDraw no item.
Como resolver. Preencha nDraw no item de exportação com drawback.
339 - Número do processo de drawback na exportação inválido
O nDraw em exportação é inválido (formato).
Como resolver. Confira o número do Ato Concessório.
340 - Não informado o grupo de exportação indireta no item
Exportação Indireta (CFOP 5.501/6.501 etc.) sem o grupo de exportação no item.
Como resolver. Preencha o grupo Exportacao com a chave da NF-e de exportação efetiva.
341 - Número do registro de exportação inválido
O número do Registro de Exportação informado tem formato inválido.
Como resolver. Confira o RE no Siscomex.
342 - Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido
A chave de acesso da NF-e de exportação informada na Exportação Indireta tem DV inválido.
Como resolver. Cheque a chave da NF-e de exportação efetiva.
343 - Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55
A chave referenciada em Exportação Indireta tem modelo diferente de 55 (NF-e). Só NF-e pode ser exportação efetiva.
Como resolver. Use chave de NF-e modelo 55.
344 - Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez)
Em Exportação Indireta, a mesma chave aparece mais de uma vez no item.
Como resolver. Remova chaves duplicadas.
345 - Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada
A chave da Exportação Indireta não consta como refNFe na NF-e.
Como resolver. Inclua a chave da NF-e de exportação tanto em Exportacao do item quanto em NFref.refNFe.
346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item
A soma das quantidades exportadas (informada em Exportação Indireta) é diferente da quantidade total do item.
Como resolver. Garanta que qExport somado entre as chaves bata com qCom do item.
349 - Número RECOPI não informado
Operação com papel imune (CFOP de papel) exige número do RECOPI.
Como resolver. Preencha nRECOPI no item quando o produto for papel imune.
350 - Número RECOPI inválido
O nRECOPI informado tem formato inválido.
Como resolver. Confira o número RECOPI no portal SEFAZ.
355 - Informar o local de saída do Pais no caso da exportação
Em exportação, é obrigatório informar xLocExporta (local de saída do país).
Como resolver. Preencha o local de saída no grupo Exportacao.
356 - Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação
O xLocExporta foi preenchido em operação que não é exportação.
Como resolver. Remova o grupo Exportacao quando o CFOP não for de exportação (7.xxx).
357 - Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente
A chave referenciada em Exportacao.chNFe não existe na base da SEFAZ.
Como resolver. Confira a chave da NF-e de exportação efetiva.
358 - Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada
A chave referenciada em Exportacao aponta para uma NF-e cancelada ou denegada.
Como resolver. Use a chave de uma NF-e válida (autorizada e não cancelada).
369 - Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco
Foi informado o grupo Avulsa (uso exclusivo do Fisco) em emissão pelo contribuinte.
Como resolver. O grupo Avulsa só pode ser preenchido pelo Fisco. Remova-o em emissão regular.
370 - Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido
NF-e Avulsa (tpEmis específico) com tipo de emissão inválido para o caso.
Como resolver. Use o tpEmis correto para avulsa conforme o manual SEFAZ.
372 - Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos
O idEstrangeiro (identificação do destinatário no exterior) tem caracteres não permitidos.
Como resolver. Use apenas dígitos, letras e os caracteres permitidos pelo manual. Remova acentos e símbolos especiais.
373 - Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
Em ambiente de homologação, o primeiro item deve ter descrição exata: "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL".
Como resolver. Em testes (tpAmb = 2), fixe o xProd do primeiro item nessa string exata.
376 - Data do Desembaraço Aduaneiro inválida
A dDesemb (data do desembaraço aduaneiro) na DI tem formato ou valor inválido.
Como resolver. Confira a data no formato ISO (AAAA-MM-DD).
377 - Código de País do destinatário Inexistente
O cPais do destinatário não consta na tabela BACEN.
Como resolver. Use o código BACEN de país (4 dígitos).
393 - NF-e com o grupo de Informações Suplementares
Foi informado o grupo infNFeSupl (Informações Suplementares com QR-Code) em NF-e modelo 55. Esse grupo é exclusivo de NFC-e (modelo 65).
Como resolver. Remova infNFeSupl em NF-e modelo 55. Em NFC-e, mantenha o grupo.
401 - CPF do remetente inválido
O CPF do remetente (em transporte/avulsa) é inválido.
Como resolver. Confira o CPF do remetente.
405 - Código do país do emitente: dígito inválido
O cPais do emitente tem dígito inválido (não está na tabela BACEN).
Como resolver. Use o código BACEN. Para Brasil, é 1058.
406 - Código do país do destinatário: dígito inválido
O cPais do destinatário tem dígito inválido.
Como resolver. Use o código BACEN.
407 - O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
O CPF foi informado no campo emitente em NF-e que não é Avulsa.
Como resolver. CPF como emitente só vale em NF-e Avulsa. Em emissão regular, o emitente é sempre CNPJ (ou CPF de Produtor Rural com cadastro).
507 - O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior
Em operação com o exterior (CFOP 3.xxx ou 7.xxx), foi informado CNPJ do destinatário/remetente. Em operação externa não há CNPJ.
Como resolver. Para destino estrangeiro, use idEstrangeiro em vez de CNPJ.
509 - Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior
Em operação com o exterior, o cMun do destinatário deve ser 9999999. Foi informado outro valor.
Como resolver. Use cMun = 9999999 e UF = EX em destinatário estrangeiro.
510 - Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado
Operação com exterior (CFOP 7.xxx) com cPais = 1058 (Brasil) ou país não informado.
Como resolver. Em exportação, o cPais do destinatário deve ser estrangeiro (não 1058).
511 - Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil)
Operação NÃO é com exterior, mas o cPais do destinatário é diferente de 1058 (Brasil).
Como resolver. Para destinatário no Brasil, use cPais = 1058. Use código de país estrangeiro só em CFOPs 3.xxx ou 7.xxx.
513 - Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX
UFRetirada = EX (exterior) exige cMun = 9999999 no LocalRetirada.
Como resolver. Use cMun = 9999999 quando a UF de retirada for EX.
515 - Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX
UFEntrega = EX exige cMun = 9999999 no LocalEntrega.
Como resolver. Use cMun = 9999999 quando a UF de entrega for EX.
518 - CFOP de entrada para NF-e de saída
NF-e marcada como saída (tpNF = 1) tem CFOP de entrada (1.xxx ou 2.xxx ou 3.xxx) em algum item.
Como resolver. Use CFOPs de saída (5.xxx, 6.xxx, 7.xxx) em NF-e de saída. Não misture entrada e saída na mesma nota.
Ver também: CFOP.
519 - CFOP de saída para NF-e de entrada
NF-e de entrada (tpNF = 0) com CFOP de saída.
Como resolver. Use CFOPs 1.xxx (interno), 2.xxx (interestadual) ou 3.xxx (importação) em NF-e de entrada.
520 - CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
CFOP é de Operação com Exterior (3.xxx ou 7.xxx), mas a UF do destinatário é diferente de EX.
Como resolver. Em operação com exterior, UF = EX no destinatário (entrada) ou na NF-e (saída).
522 - Chave de Acesso referenciada com UF inválida
A chave referenciada (refNFe) tem cUF (posição 1-2) que não corresponde a UF válida.
Como resolver. Confira o cUF da chave referenciada (códigos IBGE 11 a 53).
523 - CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.
CFOP é interestadual (2.xxx, 6.xxx), mas UF emitente é igual à UF destinatário.
Como resolver. Para mesma UF, use CFOP interno (1.xxx ou 5.xxx). Para UFs diferentes, use 2.xxx/6.xxx.
Ver também: CFOP.
525 - CFOP de Importação e não informado dados da DI
CFOP de importação (3.xxx) sem dados da DI no item.
Como resolver. Preencha o grupo DI (Declaração de Importação) em itens importados.
Ver também: CFOP.
625 - Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM
CFOP indica venda com isenção para Zona Franca de Manaus (6.109, 6.110), mas a inscrição SUFRAMA não foi informada.
Como resolver. Em vendas para a ZFM com isenção, preencha infAdProd com a inscrição SUFRAMA do destinatário.
626 - CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto
CFOP usado em venda para ZFM não bate com os CFOPs previstos para isenção.
Como resolver. Use CFOPs específicos: 6.109 (industrialização) ou 6.110 (comercialização) com isenção SUFRAMA.
720 - Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro
Operação com Exterior precisa do idEstrangeiro no destinatário, mas o campo não foi enviado.
Como resolver. Para destinatário estrangeiro, preencha idEstrangeiro (em vez de CNPJ/CPF).
721 - Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final.
idEstrangeiro foi informado, mas consumidorFinal != 1. Estrangeiro só vale em consumidor final.
Como resolver. Em vendas a estrangeiro, defina indFinal = 1 (consumidor final).
727 - Operação com Exterior e UF diferente de EX
Operação com Exterior, mas a UF do destinatário é diferente de EX.
Como resolver. Para exterior, use UF = EX.
731 - CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3
CFOP é de operação com exterior (3.xxx/7.xxx), mas idDest não é 3 (Operação com Exterior).
Como resolver. Em CFOPs 3.xxx/7.xxx, defina idDest = 3.
732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2
CFOP é interestadual (2.xxx/6.xxx), mas idDest não é 2 (Interestadual).
Como resolver. Em CFOPs 2.xxx/6.xxx, defina idDest = 2.
733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1
CFOP é interno (1.xxx/5.xxx), mas idDest não é 1 (Operação Interna).
Como resolver. Em CFOPs 1.xxx/5.xxx, defina idDest = 1.
770 - CFOP Inexistente
O CFOP informado não consta na tabela vigente do CONFAZ.
Como resolver. Use um CFOP de 4 dígitos válido. Cheque a tabela oficial do CONFAZ.
Ver também: CFOP.
771 - Informado idEstrangeiro em operação interestadual
idEstrangeiro foi informado em operação interestadual (não exterior).
Como resolver. Em operação dentro do Brasil, use CNPJ/CPF do destinatário, nunca idEstrangeiro.
772 - Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
Operação Interestadual (idDest = 2) com UF de destino igual à UF de origem.
Como resolver. Para mesma UF, use idDest = 1 e CFOP interno.
773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF do emitente
Operação Interna (idDest = 1) com UF de destino diferente da UF do emitente.
Como resolver. Para UFs diferentes, use idDest = 2 e CFOP interestadual.
792 - Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no Exterior
Foi informada IE para destinatário no exterior. Estrangeiro não tem IE.
Como resolver. Em exportação/exterior, omita IE do destinatário.
814 - Nota Fiscal com grupo de comércio exterior
NF-e com grupo comExt (Comércio Exterior) em operação que não é importação/exportação.
Como resolver. Use comExt apenas em CFOPs 3.xxx ou 7.xxx.
923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior
Operação interestadual ou com exterior, mas o documento referenciado é de operação interna.
Como resolver. Confira que a referência (refNFe/refNF) bate com a natureza da operação.
925 - NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário
NF-e com idEstrangeiro informado mas também trazendo IE do destinatário.
Como resolver. Estrangeiro não tem IE. Remova a IE em destinatários com idEstrangeiro.
926 - Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil
Operação com exterior, mas o país de destino informado é Brasil (1058).
Como resolver. Use código BACEN do país estrangeiro.